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撫順市文學藝術界聯合會部門決算(2018年度)
閱讀數:0發布時間:2019年08月02日

附件2: 

 

 撫順市文學藝術界聯合會部門決算

(2018年度)

 

目    錄  

第一部分    (部門)概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位機構設置

第二部分    (部門)2018年度部門決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

第三部分    (部門)2018年度部門決算說明

第四部分    專業名詞解釋

 

第一部分(部門)概況 

一、主要職責

(一)開展各種文藝創作、理論研究和文藝批評、學術交流活動。

(二)對文藝工作者進行指導和培訓。

(三)開展群眾文藝活動。

二、部門決算單位機構設置

納入(部門)2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

撫順市文學藝術界聯合會

撫順市書畫院

 

第二部分(部門)2018年度部門決算公開報表

    見附件:遼寧省撫順市文學藝術界聯合會(文聯匯總).xls

 

第三部分(部門)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況及分析

(一)2018年度本部門收入總計為254.30萬元,與上年相比減少48.02萬元,下降15.88%。

減少的主要原因是:對家庭和個人的補助經費的減少

本部門本年度收入包括:

1.財政撥款收入254.30萬元,其中:公共預算財政撥款收入254.30萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上年結轉和結余0.10萬元,主要是機關公用經費等。

(二)2018年度本部門支出總計為254.30萬元,與上年相比減少48.02萬元,下降15.88 %。

減少的主要原因是:對家庭和個人的補助經費的減少。

 

本部門本年度支出包括:

1.基本支出237.80萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出181.16萬元,對個人和家庭的補助支出28.92萬元,商品和服務支出27.72萬元。

2.項目支出16.50萬元,主要包括《撫順文藝》雜志印刷費及稿費、撫順文藝網站運行費、藝術家藝術采風經費等業務支出。

(三)年末結轉和結余0.10萬元

主要是財政應返還額的形成的結余。

 

二、財政撥款支出決算情況及分析

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出254.30萬元,其中:基本支出237.80萬元,項目支出16.55萬元。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出254.30萬元,按支出功能分類科目分,包括文化體育與傳媒支出161.36萬元,社會保障和就業支出54.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.38萬元,住房保障支出24.41萬元。

1. 文化體育與傳媒支出161.36萬元,主要是單位人員工資、日常辦公經費支出。

3. 社會保障和就業支出54.16萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休31.27萬元,主要是離退休人員工資等支出。

(2)事業單位離退休0.56萬元,主要是離退休人員福利等支出。

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出22.33萬元,單位人員養老保險支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出14.38萬元,包括:

(1)行政單位醫療11.74萬元,主要是機關人員醫療保險等支出。

(2)事業單位醫療1.66萬元,主要是事業單位人員醫療保險等支出。

(3)其他醫療衛生支出0.98萬元,主要是公務員醫療補助等支出。

10. 住房保障支出24.41萬元,包括:

(1)住房公積金13.12萬元,主要是單位住房公積金等支出。

(2)購房補助11.29萬元,主要是單位人員住房補助。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.30萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.30萬元。2018年度“三公”經費支出比2017年度減少0.25萬元,下降9.8%,主要是公車改革及公務接待減少等原因。

公務用車購置及運行維護費2.30萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.30萬元。2018年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。

四、機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出26.03萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加0.24萬元,增長0.93%。主要原因是:增加了維修(護)費。

五、政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出4萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

六、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛.

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等文化方面的支出,此項含在職人員工資。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

8.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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